Extrato do Segundo Termo de Apostila ao Contrato Administrativo de Locação de Imóvel n° 018/2014 - Processo nº 33.360/2014.
Parte: Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e Maria Emília Sabatel de Vasconcellos.
Objeto: A Secretaria Municipal de Finanças e Gestão faz registrar com base no Art. 65, §8° da Lei n° 8.666/93, a devida atualização da Dotação Orçamentária da Cláusula Quinta do Contrato Administrativo para Locação de Imóvel localizado à Rua Dom Aquino Correa n° 1412, Bairro Centro, nesta cidade de Corumbá-MS, destinado à instalação da sede do REUSE n° 018/2014 - Processo n° 33.360/2014, com efeitos a contar de 1° de janeiro de 2018, passando a constar conforme abaixo:
35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
35.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
35.10.04.122.0102.4.071 - Gerenciamento das Atividades da Gestão Administrativa
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Data da Assinatura: 19/01/2018.
Assinam: Alberto Saburo Kanayama - Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e Maria Emília Sabatel de Vasconcellos.
Extrato do Segundo Termo de Apostila ao Contrato Administrativo para Contratação de Empresa para Locação e Manutenção de Sistema de Produção Eletrônica para Automação do Diário Oficial de Corumbá n° 003/2016 - Processo nº 22.054/2015.
Parte: Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa Autopage Informática Eireli - EPP.
Objeto: A Secretaria Municipal de Finanças e Gestão faz registrar com base no Art. 65, §8° da Lei n° 8.666/93, a devida atualização da Dotação Orçamentária da Cláusula Décima Primeira do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços para Contratação de Empresa para Criação de Sistema de Produção Eletrônica para Automação, Manutenção e Disponibilização Online do Diário Oficial de Corumbá - DIOCORUMBA n° 003/2016 - Processo n° 22.054/2015, com efeitos a contar de 1° de janeiro de 2018, passando a constar conforme abaixo:
35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
35.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
35.10.04.129.0102.4.071 - Gerenciamento das Atividades da Gestão Administrativa
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Cláusula Primeira: Data da Assinatura: 19/01/2018.
Assinam: Alberto Saburo Kanayama - Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa Autopage Informática Eireli - EPP.
Extrato do Segundo Termo de Apostila ao Contrato Administrativo para contratação de empresa especializada de prestação de serviços de assessoria e consultoria, técnica e jurídica, nas áreas contábil, financeira, operacional, administrativa, legislativa, patrimonial e de recursos humanos n° 009/2016 - Processo nº 21.469/2016.
Parte: Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa MKJ Assessoria Contábil Ltda.
Objeto: A Secretaria Municipal de Finanças e Gestão faz registrar com base no Art. 65, §8° da Lei n° 8.666/93, a devida atualização da Dotação Orçamentária da Cláusula Nona do Contrato Administrativo para Contratação de Empresa Especializada de Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica nas Áreas Contábil, Financeira, Operacional, Administrativa, Legislativa, Patrimonial e de Recursos Humanos n° 009/2016 - Processo n° 21.469/2016, com efeitos a contar de 1° de janeiro de 2018, passando a constar conforme abaixo:
35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
35.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
35.10.04.129.0102.4.071 - Gerenciamento das Atividades da Gestão Administrativa
33.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Data da Assinatura: 19/01/2018.
Assinam: Alberto Saburo Kanayama - Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa MKJ Assessoria Contábil Ltda.
Extrato do Segundo Termo de Apostila ao Contrato Administrativo para Contratação de Empresa de Serviços n° 007/2014 - Processo nº 49.445/2013.
Parte: Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa L. da C. Vaz - ME.
Objeto: A Secretaria Municipal de Finanças e Gestão faz registrar com base no Art. 65, §8° da Lei n° 8.666/93, a devida atualização da Dotação Orçamentária da Cláusula Décima Primeira do Contrato Administrativo para Contratação de Empresa de Serviços de Limpeza, Higiene e Conservação no Prédio do Paço Municipal n° 007/2014 - Processo n° 49.445/2013, com efeitos a contar de 1° de janeiro de 2018, passando a constar conforme abaixo:
35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
35.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
35.10.04.129.0102.4.071 - Gerenciamento das Atividades da Gestão Administrativa
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Data da Assinatura: 19/01/2018.
Assinam: Alberto Saburo Kanayama - Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa L. da C. Vaz - ME.
Extrato do Primeiro Termo de Apostila ao Contrato Administrativo para Locação de Relógios de Ponto com Leitor Biométrico n° 008/2017 - Processo nº 225.841/2017.
Parte: Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa Ahgora Sistemas S/A.
Objeto: A Secretaria Municipal de Finanças e Gestão faz registrar com base no Art. 65, §8° da Lei n° 8.666/93, a devida atualização da Dotação Orçamentária da Cláusula Quarta do Contrato Administrativo para Locação de Relógios de Ponto Eletrônico, com Leitor Biométrico e Respectivo Software de Apontamentos para Apuração de Horas, Gerenciamento e Tratamento de Pontos n° 008/2017 - Processo n° 225.841/2017, com efeitos a contar de 1° de janeiro de 2018, passando a constar conforme abaixo:
35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
35.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
35.10.04.129.0102.4.071 - Gerenciamento das Atividades da Gestão Administrativa
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Data da Assinatura: 19/01/2018.
Assinam: Alberto Saburo Kanayama - Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa Ahgora Sistemas S/A.
Extrato do Primeiro Termo de Apostila ao Contrato Administrativo para Contratação de Serviços Técnicos Especializados para a Prestação de Serviços de Assessoria na Área Fiscal e Tributária para Fins de Identificação e Recuperação de Receitas Sonegadas do ISSQN das Instituições Financeiras com Agência no Município de Corumbá n° 010/2017 - Processo nº 9.784/2017.
Parte: Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa Conecta Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - ME.
Objeto: A Secretaria Municipal de Finanças e Gestão faz registrar com base no Art. 65, §8° da Lei n° 8.666/93, a devida atualização da Dotação Orçamentária da Cláusula Décima do Contrato Administrativo para Contratação de Serviços Técnicos Especializados para a Prestação de Serviços de Assessoria na Área Fiscal e Tributária para Fins de Identificação e Recuperação de Receitas Sonegadas do ISSQN das Instituições Financeiras com Agência no Município de Corumbá n° 010/2017 - Processo n° 9.784/2017, com efeitos a contar de 1° de janeiro de 2018, passando a constar conforme abaixo:
35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
35.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
35.10.04.129.0102.4.063 - Gestão e Controle das Finanças
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Data da Assinatura: 19/01/2018.
Assinam: Alberto Saburo Kanayama - Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa Conecta Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - ME.
EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO A CONTRATUALIZAÇÃO N°01/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ COM INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE.
Processo: 3.158/2015
Partes: Secretaria Municipal de Saúde e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE.
Objeto: 01.01 O presente instrumento tem por objeto alterar:
Cláusula 09.01, letra b que passa a vigorar a seguinte redação:
b) Relatório anual até 20° (vigésimo) dia útil, após a análise da competência de dezembro de cada ano, contendo informações sobre a execução da presente contratualização.
Cláusula Sexta - DOS RECURSOS FINANCEIROS, inserção do item 06.09, passando a vigorar com a seguinte redação:
06.09 - Repasse pré-fixado mensal no valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), conforme o financiamento abaixo detalhado:
a) R$ 14.000,00 (catorze mil reais) mensais, considerando a Portaria n°793, de 24 de abril de 2012 em seu Artigo 10, das competências estabelecidas para operacionalização desta rede, cabe ao Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde a apoio à implementação e o financiamento dos pontos de atenção sob gestão municipal”.
§ 1. Repasse será realizado mediante transferência do Estado;
§ 2. O mesmo deverá ser incorporado ao orçamento para execução das metas qualitativas da presente Contratualização.
Clausula Segunda - Repasse Financeiro
a)Transferir em parcela única o repasse financeiro da transferência do Estado que está em conta no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)
Clausula Terceira - Demais Informações
Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato principal não alcançada pelo presente Termo de Aditivo, o qual é ratificado em todas as demais clausulas e condições do Contrato Original, de acordo com a Lei n° 8.666/93.
Data da Assinatura: 22/01/2018.
Assinam: Rogério dos Santos Leite - Secretario Municipal de Saúde e Manoel Ferreira dos Santos - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.
Extrato do Contrato Administrativo n°001/2018 para Aquisição de materiais permanentes (Mesa, cadeira, armário, notebook e outros) com a finalidade de estruturar a Unidade Executora do Programa UEP/FONPLATA.
Processo nº. 219.067/2017 - Pregão Público Presencial nº. 117/2017.
Partes: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a empresa NASSER SAFA AHMAD - ME, inscrita no CNPJ sob nº 73.328.999/0001-76.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de materiais permanentes (mesa, cadeira, armário, notebook e outros) com a finalidade de estruturar a Unidade Executora do Programa UEP/FONPLATA.
Valor do Contrato: R$ 10.505,00 (Dez mil quinhentos e cinco reais)
Vigência: 12 (Doze) Meses.
Dotação Orçamentária: 37.10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
37.10.15.451.0101.7200 - Melhoria e Expansão da Infraestrutura Urbana de Corumbá/FONPLATA
44.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes.
3215 - Equipamentos e Materiais Permanentes
Data da Assinatura: 18/01/2018
AMPARO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.
Assinam: Sr. Ricardo Campos Ametlla - Secretario Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e NASSER SAFA AHMAD - ME.
Extrato do Contrato Administrativo n°002/2018 para Aquisição de materiais permanentes (Mesa, cadeira, armário, notebook e outros) com a finalidade de estruturar a Unidade Executora do Programa UEP/FONPLATA.
Processo nº. 219.067/2017 - Pregão Público Presencial nº. 117/2017.
Partes: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a empresa SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 24.596.082/0001-47.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de materiais permanentes (mesa, cadeira, armário, notebook e outros) com a finalidade de estruturar a Unidade Executora do Programa UEP/FONPLATA.
Valor do Contrato: R$ 10.735,00 (Dez mil setecentos e trinta e cinco reais)
Vigência: 12 (Doze) Meses.
Dotação Orçamentária: 37.10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
37.10.15.451.0101.7200 - Melhoria e Expansão da Infraestrutura Urbana de Corumbá/FONPLATA
44.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes.
3215 - Equipamentos e Materiais Permanentes
Data da Assinatura: 18/01/2018
AMPARO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.
Assinam: Sr. Ricardo Campos Ametlla - Secretario Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
Extrato do Contrato Administrativo n°003/2018 para Aquisição de materiais permanentes (Mesa, cadeira, armário, notebook e outros) com a finalidade de estruturar a Unidade Executora do Programa UEP/FONPLATA.
Processo nº. 219.067/2017 - Pregão Público Presencial nº. 117/2017.
Partes: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a empresa STS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº 12.706.257/0001-42.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de materiais permanentes (mesa, cadeira, armário, notebook e outros) com a finalidade de estruturar a Unidade Executora do Programa UEP/FONPLATA.
Valor do Contrato: R$ 33.660,00 (Trinta e três mil seiscentos e sessenta reais)
Vigência: 12 (Doze) Meses.
Dotação Orçamentária: 37.10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
37.10.15.451.0101.7200 - Melhoria e Expansão da Infraestrutura Urbana de Corumbá/FONPLATA
44.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes.
3215 - Equipamentos e Materiais Permanentes
Data da Assinatura: 18/01/2018
AMPARO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.
Assinam: Sr. Ricardo Campos Ametlla - Secretario Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e STS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EPP.
Extrato de Ata nº 01/2018 - Pregão Presencial n. 123/2017
Processo: 13.921/2017.
Partes: O Secretario Municipal de Saúde e as empresas: 1) MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.924.435/0001-10, 2) SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob n° 65.817.900/0001-71, 3) DELTA MED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES, inscrita no CNPJ/MF sob n° 06.065.614/0001-38, 4) POLLO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.652.030/0001-70, 5) DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELLI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n° 06.628.333/0001-46, 6) DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES, inscrita no CNPJ/MF sob n° 44.734.671/0001-51, 7) MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 67.729.178/0001-49, 8) BRASMED COM.DE PROD. HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob n° 81.706.251/0001-98, 9) IBF -INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 33.255.787/0001-91, 10) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 07.396.733/0001-36, 11) INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 18.483.775/0001-20, 12) ÁGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n° 24.595.557/0001-80, 13) MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO E PESQUISA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n° 04.724.729/0001-61, 14) C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n° 16.752.682/0001-29, 15) NG PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n° 22.467.805/0001-82, 16) C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n° 26.457.348/0001-04, 17) TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI , inscrita no CNPJ/MF sob n° 12.069.550/0001-46, não compareceu para assinatura da ata, 18) MIRANDA & GEORGINI LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.596.721/0001-60.
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de procedimento hospitalar (Ácido acético, fixador celular para lâmina, álcool etílico 92,8%, papel toalha fardo, luva cirúrgica, gel para ultrassonografia, Kit Papanicolau Descartável, kit aferidor de pressão arterial, Detergente Enzimático Líquido, clorexidina tópica solução aquosa 0,2 %, preservativo sem lubrificante, algodão hidrófilo, fita adesiva hospitalar, sonda endotraqueal pvc estéril, soro glicosado, seringa descartável graduada, canula de traqueostomia pvc, avental cirúrgico descartável, cateter intravenoso, anestésico lidocaina 3 % com vaso-constrictor, máscara respirador e outros)
Valores Registrados:
MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
67 004.027.068 ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML FR 1.084.800 0,14 151.872,00
124 004.106.367 ATADURA DE CREPE 20CM X 4,50 M PACOT 21.220 8,60 182.492,00
131 004.106.368 ATADURA DE CREPE 30 CM X 3,00 M UNID. 35.120 0,99 34.768,80
214 004.106.298 ATADURA CREPE 15 CM X 4,5M ROL 36 0,58 20,88
230 004.021.789 ANESTÉSICO LIDOCAINA 3 % COM VASO-CONSTCX 10 46,89 468,90
248 004.106.915 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 23 CM X 25 CPACOT 1.000 32,08 32.080,00
VALOR TOTAL GERAL: 401.702,58
SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
1 004.021.592 ÁCIDO ACÉTICO Á 3% FR 100 36,50 3.650,00
8 004.063.038 SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO INCOLOR 5 LGAL 1.515 17,20 26.058,00
50 004.106.016 COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA (7,5 X 7,5) PACOT 20.414 10,008 204.303,312
51 004.106.256 LÂMINA DE BISTURI Nº 23 (EM AÇO INOX) UNID. 64.800 0,216 13.996,80
58 004.106.238 ALCOOL ETÍLICO (96° GL) 98% INPM C/ 1000 ML FR 100 4,68 468,00
59 004.106.778 LÂMINA DE BISTURI Nº 15C (EM AÇO INOX) UNID. 28.400 0,216 6.134,40
68 004.041.056 PAPEL KRAFT ROLO ROL 1.140 59,90 68.286,00
72 004.106.131 SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 7,0 (COUNID. 820 3,456 2.833,92
77 004.106.981 SONDA NASOENTERAL ADULTO, N. 12 UNID. 1.180 9,504 11.214,72
81 004.106.132 SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 9,0 (COUNID. 1.420 3,456 4.907,52
91 004.106.133 SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 8,0 (COUNID. 1.420 3,456 4.907,52
92 004.106.153 SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 4,0 (COUNID. 60 3,456 207,36
96 004.106.134 SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 8,5 (COUNID. 1.420 3,514 4.989,88
98 004.106.154 SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 4,5 (COUNID. 80 3,024 241,92
117 004.106.027 LENÇOL DESCARTÁVEL(70 CM X 50 M) ROL 3.632 5,999 21.788,368
118 004.106.127 SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 5,0 (COUNID. 80 3,024 241,92
130 004.106.128 SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 5,5 (COUNID. 60 3,024 181,44
134 004.106.129 SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 6,0 (COUNID. 280 3,514 983,92
136 004.106.969 EQUIPO MULTIVIA C/CLAMPS COM 2 VIAS UNID. 225.300 0,529 119.183,70
151 004.106.443 SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 7,5 C/ BUNID. 1.000 3,456 3.456,00
156 004.106.315 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC 6,5 (COM BALUNID. 500 3,456 1.728,00
158 004.106.175 SONDA FOLLEY CH 14 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) UNID. 3.320 2,18 7.237,60
159 004.106.475 TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL UNID. 268 8,94 2.395,92
167 004.106.267 SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 3,0 (COUNID. 100 3,45 345,00
176 004.106.319 DRENO DE TORÁXICO 34FR 50CM UNID. 20 4,60 92,00
180 004.106.889 SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 9,5 (COUNID. 500 3,45 1.725,00
197 004.106.024 LÂMINA DE BISTURI Nº 11 (EM AÇO INOX) UNID. 60.000 0,216 12.960,00
200 004.106.385 LÂMINA DE BISTURI Nº 22 (EM AÇO INOX) UNID. 52.200 0,216 11.275,20
227 004.106.449 KIT PARTO KIT 50 55,40 2.770,00
228 004.106.269 SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 3,5 (COUNID. 20 3,024 60,48
229 004.106.906 ELETRODO CARDÍACO INFANTIL CX 12 12,338 148,056
231 004.106.174 SONDA FOLLEY CH 12 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) UNID. 500 2,23 1.115,00
VALOR TOTAL GERAL: 539.886,96
DELTA MED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES
Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
5 004.102.005 FIXADOR CELULAR PARA LÂMINA FR 1.350 4,987 6.732,45
40 004.106.974 COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 CX 1.899 3,22 6.114,78
90 004.106.033 FIXADOR PARA RAIO X AUTOMÁTICO (38 LITROS)GAL 150 89,762 13.464,30
105 004.106.955 GARROTE FINO PARA COLETA DE SANGUE PACOT 54 15,47 835,38
139 004.028.454 FIO DE NYLON 4-0 COM AGULHA 3/8 POR 2,0CM ENVP 9.420 1,26 11.869,20
146 004.106.190 SONDA NASOGASTRICA ESTÉRIL Nº 14 (LONGA) UNID. 4.100 0,546 2.238,60
157 004.106.325 MÁSCARA DE VENTURE (INFANTIL) UNID. 800 12,85 10.280,00
183 004.107.032 FIO CATGUT CROMADO 2-0 DE 70CM (CIRC. POR3ENVLP 6.500 2,972 19.318,00
186 004.107.008 FIO DE NYLON 2-0 COM AGULHA 3/8 POR 2,0CM ENVP 7.000 1,10 7.700,00
193 004.106.402 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500 ML FR 10.500 2,054 21.567,00
199 004.106.225 MÁSCARA RESPIRATÓRIA Nº 95 UNID. 4.000 1,87 7.480,00
202 004.106.287 TUBO DE LATEX REF: 200 (GARROTE) PACOT 60 14,90 894,00
233 004.107.014 FIO DE NYLON 6-0 COM AGULHA 3/8 POR 2,0CM PENVP 1.500 1,297 1.945,50
253 004.106.909 MÁSCARA RESPIRADOR N 95 PFF-2 UNID. 10.010 1,87 18.718,70
254 004.107.043 FIO CATGUT SIMPLES 2-0 DE 70CM (CIRC. POR 3,ENVLP 1.500 2,99 4.485,00
VALOR TOTAL GERAL: 133.642,91
POLLO HOSPITALAR LTDA
Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
16 004.106.770 GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA ABDOMINAL E TOLITR 1.618 4,14 6.698,52
30 004.106.383 FITA AUTOCLAVE 19MM X 55 M UNID. 9.800 2,34 22.932,00
49 004.106.106 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM TIRASCX 2.841 4,56 12.954,96
147 004.106.790 CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO ÓCULOS UNID. 45.500 0,57 25.935,00
182 004.107.011 FIO DE NYLON 4-0 COM AGULHA 1/2 POR 1,5CM ENVP 6.600 1,24 8.184,00
240 004.106.910 BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5CM X 100M UNID. 500 17,55 8.775,00
VALOR TOTAL GERAL: 85.479,48
DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELLI - EPP
Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
12 004.106.220 LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76MM (FOSCA) CX 1.436 2,69 3.862,84
14 004.106.740 ELETRODO PARA TRATO GENITAL INFERIOR - REUNID. 120 60,00 7.200,00
20 004.106.741 ELETRODO PARA TRATO GENITAL INFERIOR - REUNID. 120 60,00 7.200,00
22 004.106.291 ESPARADRAPO 25MMX4,5M ROL 840 1,61 1.352,40
28 004.106.743 ELETRODO PARA TRATO GENITAL INFERIOR - ALUNID. 120 60,00 7.200,00
54 004.106.377 COLETOR UNIVERSAL 80 ML UNID. UNID. 187.000 0,239 44.693,00
62 004.106.739 ELETRODO PARA TRATO GENITAL INFERIOR - REUNID. 120 60,00 7.200,00
189 004.106.890 TESTE DE GRAVIDEZ (TIG) CX 240 25,49 6.117,60
204 004.136.145 RÉGUA ANTOPOMÉTRICA EM MADEIRA UNID. 60 42,99 2.579,40
263 004.102.003 SWAB ESTERIL COM HASTE PLÁSTICA UNID. 3.600 0,09 324,00
264 004.102.244 SACOS PARA AUTOCLAVE 20LITROS PCT PACOT 240 10,47 2.512,80
265 004.106.922 LÂMINA PARA MICROSCOPIA 2,5 CM X 7,5 CM E 1 CX 60 3,00 180,00
VALOR TOTAL GERAL: 90.422,04
DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO
Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
9 004.064.199 PAPEL TOALHA FARDO FAR 6.634 6,00 39.804,00
13 004.106.030 LUVA CIRÚRGICA Nº 8,0 PAR 25.000 0,80 20.000,00
19 004.106.031 LUVA CIRÚRGICA Nº 8,5 PAR 10.850 0,80 8.680,00
26 004.106.103 LUVA PROCEDIMENTO (TAMANHO PEQUENO) CX 21.002 12,79 268.615,58
33 004.106.104 LUVA PROCEDIMENTO (TAMANHO MÉDIO) CX 25.289 12,89 325.975,21
36 004.106.924 ÁLCOOL 70% FRASCO COM1000 ML, ACONDICIONFR 23.316 3,50 81.606,00
60 004.106.998 LENÇOL DE TNT COM ELÁSTICO PCT PACOT 9.360 7,00 65.520,00
61 004.106.029 LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5 PAR 18.400 0,80 14.720,00
66 004.106.099 ESPARADRAPO 10CM X 4,5M (IMPERMEÁVEL) ROL 7.912 4,98 39.401,76
85 004.106.172 SONDA FOLLEY CH 20 ESTÉRIL (COM 3 VIAS) UNID. 550 3,00 1.650,00
108 004.106.406 SORO GLICOSADO 500 ML FR 70.000 2,39 167.300,00
109 004.106.046 ATADURA DE GESSO 10 CM X 3CM ROL 30.000 0,95 28.500,00
122 004.106.067 SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO (FRASCO 50FR 48. 050 2,279 109.505,95
129 004.106.028 LUVA CIRÚRGICA Nº 7,0 PAR 6.000 0,80 4.800,00
141 004.021.610 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA (CLORETO DE SÓDIO) 0,FR 112.230 1,87 209.870,10
164 004.106.227 EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL UNID. 100.200 0,90 90.180,00
190 004.106.401 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250 ML FR 10.300 1,87 19.261,00
213 004.106.949 COLETOR DE PERFUROCORTANTE 20 LITROS PACOT 5 5,00 25,00
215 004.106.896 AGULHA DESCARTÁVEL 30X7 CX 6 6,00 36,00
216 004.021.131 SORO GLICOFISIOLÓGICO FRASCO C/ 500 ML FR 100 2,50 250,00
221 004.106.904 ÓLEO PARA MASSAGEM FR 20 29,00 580,00
239 004.021.612 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA (CLORETO DE SÓDIO) 0,FR 20.000 1,51 30.200,00
257 004.106.920 SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13 X UNID. 5.000 0,11 550,00
262 004.102.182 AGULHA PARA COLETA À VÁCUO 22G CX 24 25,00 600,00
VALOR TOTAL GERAL: 1.527.630,60
MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
10 004.105.065 PINÇA HEMOSTATICAS TIPO KELLY, RETA, 16CM UNID. 60 22,00 1.320,00
35 004.106.804 DETERGENTE ENZIMÁTICO LÍQUIDO LITR 30 19,99 599,70
44 004.106.925 VASELINA LÍQUIDA - FRASCO CONTENDO 1000 MLFR 355 17,44 6.191,20
87 004.106.982 CAMPO CIRURGICO FENEDSTRADO 40 X 40 PCT PACOT 3.460 10,08 34.876,80
94 004.106.093 CANULA DE GUEDEL Nº 3 UNID. 80 2,15 172,00
107 004.106.095 CANULA DE GUEDEL Nº 4 UNID. 80 2,15 172,00
114 004.106.986 CÂNULA DE GUEDELL 2 UNID. 50 2,17 108,50
125 004.106.967 AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL COM MANGUNID. 29.000 1,55 44.950,00
168 004.106.467 CÂNULA DE GUEDELL 1 UNID. 50 2,20 110,00
266 004.106.349 HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% - 1 LITRO UNID. 50 3,99 199,50
VALOR TOTAL GERAL: 88.699,70
BRASMED COM.DE PROD. HOSPITALARES EIRELI
Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
34 004.106.204 LANCETA PICADORA CX 1.046 7,00 7.322,00
45 004.106.785 ÁLCOOL ETÍLICO 70% GEL - 500ML FR 15.308 3,42 52.353,36
47 004.106.895 PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE CX 17.280 31,99 552.787,20
76 004.106.381 EQUIPO MACRO GOTAS SIMPLES UNID. 101.000 0,549 55.449,00
116 004.106.407 SOLUÇÃO DE MANITOL 500 ML FR 27.500 8,87 243.925,00
184 004.107.072 FIO DE NYLON 0 COM AGULHA ½ POR 4.0 CM ENVP 7.300 1,23 8.979,00
246 004.106.914 BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30CM X 100M METR 8.000 17,00 136.000,00
VALOR TOTAL GERAL: 1.056.815,56
IBF -INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA
Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
63 004.106.769 FILME PARA MAMOGRAFIA AGFA DRY DT2 28X35CX 150 452,00 67.800,00
152 004.106.214 FILME PARA RAIO X (18 X 24CM) CX 300 70,00 21.000,00
155 004.106.215 FILME PARA RAIO X (24 X 30CM) CX 400 117,00 46.800,00
160 004.106.216 FILME PARA RAIO X (30 X 40CM) CX 300 190,00 57.000,00
163 004.106.217 FILME PARA RAIO X 35 X 35CM CX 400 196,50 78.600,00
172 004.106.218 FILME PARA RAIO X (35 X 43CM) CX 400 242,00 96.800,00
VALOR TOTAL GERAL: 368.000,00
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
21 004.106.051 PVPI DEGERMANTE (FRASCO 1000ML) LITR 2.416 14,89 35.974,24
37 004.106.934 PINÇA CHERRON UNID. 3.830 0,84 3.217,20
41 004.106.794 CLOREXIDINA TÓPICA SOLUÇÃO AQUOSA 0,2 % LITR 798 5,77 4.604,46
69 004.106.050 PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA (80 MM. X 30ROL 400 4,76 1.904,00
75 004.106.171 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12 (ESTÉRIL) UNID. 3.800 0,50 1.900,00
79 004.106.122 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14 (ESTÉRIL) UNID. 3.900 0,51 1.989,00
97 004.106.054 SONDA NASOGASTRICA ESTÉRIL Nº 16 (LONGA) UNID. 6.350 0,83 5.270,50
102 004.106.125 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 08 (ESTÉRIL) UNID. 1.900 0,46 874,00
103 004.106.045 ATADURA DE GESSO 15 X 3CM ROL 28.000 1,67 46.760,00
104 004.106.055 SONDA NASOGASTRICA ESTÉRIL Nº 18 (LONGA) UNID. 8.300 0,92 7.636,00
115 004.106.996 MALHA TUBULAR SINTÉTICA 5 CM METRO METR 1.200 2,15 2.580,00
120 004.106.937 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 (ESTÉRIL) UNID. 3.900 0,64 2.496,00
121 004.106.047 ATADURA DE GESSO 20 X 4CM ROL 30.400 2,90 88.160,00
128 004.106.997 MALHA TUBULAR SINTÉTICA 7,5 CM METRO METR 1.200 2,82 3.384,00
138 004.106.399 SONDA NASOGÁSTRICA ESTÉRIL Nº 16(CURTA) UNID. 850 0,45 382,50
140 004.028.128 GLUTACIDE - 2% UNID. 30 10,14 304,20
153 004.106.264 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 16 (ESTÉRIL) UNID. 3.800 0,56 2.128,00
171 004.106.197 SONDA NASOGASTRICA ESTÉRIL Nº 8 (LONGA) UNID. 550 0,67 368,50
174 004.106.888 KIT INALAÇÃO KIT 600 4,74 2.844,00
192 004.106.891 KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO KIT 1.030 4,50 4.635,00
198 004.106.194 SONDA NASOGASTRICA ESTÉRIL Nº 6 (CURTA) UNID. 530 0,428 226,84
201 004.106.196 SONDA NASOGASTRICA ESTÉRIL Nº 8 (CURTA) UNID. 530 0,44 233,20
206 004.106.892 KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL KIT 515 4,50 2.317,50
207 004.106.893 SONDA VESICAL DE ALÍVIO Nº 12 UNID. 2.850 0,47 1.339,50
208 004.106.894 SONDA VESICAL DE ALÍVIO Nº 14 UNID. 2.850 0,49 1.396,50
226 004.106.188 SONDA NASOGASTRICA ESTÉRIL Nº 12 (LONGA) UNID. 1.050 0,72 756,00
236 004.106.124 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 06 (ESTÉRIL) UNID. 1.000 0,44 440,00
237 004.106.056 SONDA NASOGASTRICA ESTÉRIL Nº 20 (LONGA) UNID. 4.000 0,98 3.920,00
238 004.106.186 SONDA NASOGASTRICA ESTÉRIL Nº 10 (LONGA) UNID. 1.000 0,69 690,00
244 004.106.923 TUBO DE SILICONE 203 6 X 10 MM METR 600 5,49 3.294,00
249 004.106.916 PAPEL ECG TERMOSENSÍVEL 215MM X 30M BOB 2.000 13,21 26.420,00
VALOR TOTAL GERAL: 258.445,14
INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
111 004.106.166 SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 10ML S/ AGUNID. 272.500 0,186 50.685,00
123 004.106.167 SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 20ML S/ AGUNID. 222.000 0,26 57.720,00
135 004.106.169 SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 05ML S/ AGUNID. 325.700 0,10 32.570,00
143 004.106.800 SERINGA DESCARTAVEL 3ML SEM AGULHA UNID. 373.600 0,09 33.624,00
241 004.106.911 BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 12CM X 100M UNID. 5.000 34,50 172.500,00
242 004.106.912 BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M UNID. 5.000 44,75 223.750,00
243 004.106.913 BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100M UNID. 8.000 59,80 478.400,00
Valor Total Geral: 1.049.249,00
ÁGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - ME
Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
86 004.106.082 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC 6,0 COM BALÃUNID. 550 4,32 2.376,00
93 004.106.083 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC 7,0 COM BALÃUNID. 540 4,32 2.332,80
106 004.106.085 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC 7,5 COM BALÃUNID. 600 4,32 2.592,00
113 004.106.086 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC 8,0 COM BALÃUNID. 600 4,32 2.592,00
126 004.106.087 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC 8,5 COM BALÃUNID. 500 4,32 2.160,00
132 004.106.088 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC 9,0 COM BALÃUNID. 500 4,32 2.160,00
161 004.106.226 MÁSCARA DE VENTURE (ADULTO) UNID. 850 12,86 10.931,00
234 004.106.181 SONDA FOLLEY CH 22 ESTÉRIL (COM 3 VIAS) UNID. 500 2,65 1.325,00
245 004.106.833 MÁSCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGÊNIO ADUUNID. 500 10,47 5.235,00
247 004.106.834 MÁSCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGÊNIO INFAUNID. 250 10,47 2.617,50
VALOR TOTAL GERAL: 34.321,30
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO E PESQUISA LTDA
Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
251 004.106.917 PAPEL ECG TERMOSENSÍVEL 80MM X 70MM X 21UNID. 3.000 8,67 26.010,00
VALOR TOTAL GERAL: 26.010,00
C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME
Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
2 004.021.156 AGUA DESTILADA 5 LITROS GAL 2.710 5,60 15.176,00
4 004.102.124 PINÇA PARA BIOPSIA UNID. 30 140,76 4.222,80
6 004.102.125 PINÇA PARA BIOPSIA UNID. 30 140,76 4.222,80
17 004.106.990 KIT PAPANICOLAU DESCARTÁVEL ESTÉRIL GRAUKIT 55.000 2,251 23.750,00
23 004.106.991 KIT PAPANICOLAU DESCARTÁVEL ESTÉRIL GRAUKIT 90.000 1,94 174.600,00
25 004.106.992 KIT PAPANICOLAU DESCARTÁVEL ESTÉRIL GRAUKIT 90.000 2,12 190.800,00
27 004.106.803 PINÇA INOX ALLIS 16CM UNID. 60 23,74 1.424,40
42 004.106.105 LUVA PROCEDIMENTO (TAMANHO GRANDE) CX 17.530 12,85 225.260,50
43 004.106.715 AVENTAL DESCARTÁVEL TNT - MODELO CAMISOLUNID. 54.100 1,47 79.527,00
57 004.106.808 SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 20ML C/AGUUNID. 300 0,41 123,00
65 004.106.979 LUVA DE PROCEDIMENTO(CAIXA) CX 1.980 12,85 25.443,00
84 004.106.362 ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM X 1M PACOT 4.620 6,89 31.831,80
142 004.021.611 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA (CLORETO DE SÓDIO) 0,FR 132.350 2,269 300.302,15
181 004.107.010 FIO DE NYLON 3-0 COM AGULHA 3/8 POR 3,0CM ENVP 12.720 1,24 15.772,80
185 004.107.073 FIO DE NYLON 2-0 COM AGULHA 3/8 PO 3.0 CM ENVP 8.000 1,229 9.832,00
187 004.107.009 FIO DE NYLON 3-0 COM AGULHA 1/2 POR 1,5CM ENVP 5.800 1,239 7.186,20
196 004.106.273 SONDA NASOENTERAL Nº 08 (PEDIATRICA) UNID. 1.050 10,40 10.920,00
205 004.107.013 FIO DE NYLON 5-0 COM AGULHA 3/8 POR 1,5CM ENVP 4.620 1,24 5.728,80
VALOR TOTAL GERAL: 1.226.123,25
NG PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
7 004.062.070 ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% - USO DOMÉSTICO UNID. 2.437 4,30 10.479,10
39 004.106.364 ALMOTOLIA DE PLÁSTICO ÂMBAR 250 ML UNID. 1.254 1,75 2.194,50
46 004.106.295 ALMOTOLIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 500MLUNID. 870 2,15 1.870,50
48 004.106.006 ALGODÃO HIDRÓFILO (500 GRAMAS) ROL 10.510 6,00 63.060,00
55 004.106.787 ALMOTOLIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE - 250MUNID. 554 1,75 969,50
VALOR TOTAL GERAL: 78.573,60
C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-
Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
31 004.106.483 KIT AFERIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL KIT 1.221 55,944 68.307,624
52 004.106.796 ESCOVA PARA LAVAR INSTRUMENTO UNID. 1.050 8,624 9.055,20
64 004.106.779 ELETRODO CIRÚRGICO UNID. 120 100,80 12.096,00
70 004.106.960 ALGODÃO ORTOPÉDICO 30CM X 1M PCT PACOT 4.710 4,158 19.584,18
71 004.106.080 COLAR CERVICAL COM APOIO MENTONIANO PLAUNID. 50 10,50 525,00
78 004.106.112 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO COM 200UNID. 10.200 2,45 24.990,00
83 004.106.152 SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13 XUNID. 118.400 0,0703 8.323,52
99 004.106.084 COLAR CERVICAL COM APOIO MENTONIANO PLAUNID. 30 10,50 315,00
110 004.106.066 SOLUÇÃO ENEMA DE GLICERINA 12% 250 ML FR 3.300 3,50 11.550,00
144 004.106.320 DRENO DE TORÁXICO 36FR 50CM UNID. 20 4,20 84,00
148 004.106.301 GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO 91M X 91MM ROL 3.234 22,54 72.894,36
154 004.106.464 COLAR CERVICAL RESGATE RETRÁTIL ( P ) UNID. 30 10,50 315,00
162 004.106.426 DRENO DE TORAXICO 16FR 50CM UNID. 10 4,20 42,00
165 004.106.427 DRENO DE TORAXICO 18FR 50CM UNID. 10 4,20 42,00
170 004.106.887 KIT AFERIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO PKIT 1.200 65,016 78.019,20
175 004.106.798 KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX 500ML KIT 130 17,64 2.293,20
177 004.106.429 DRENO DE TORAXICO 22FR 50CM UNID. 10 4,20 42,00
188 004.103.022 TUBO DE ENSAIO UNID. 600 0,056 33,60
220 004.106.903 ELETRODO METR 5 78,26 391,30
222 004.106.905 CINTA ELÁSTICA COM VELCRO 27 CM UNID. 30 28,00 840,00
232 004.106.176 SONDA FOLLEY CH 08 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) UNID. 500 2,38 1.190,00
235 004.106.182 SONDA FOLLEY CH 24 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) UNID. 500 2,38 1.190,00
255 004.106.918 KIT AFERIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL KIT 3 55,944 167,832
256 004.064.114 SACO PARA LIXO INFECTANTE - 30 LITROS - PACPACOT 50 11,34 567,00
258 004.106.921 SACO DE LIXO 100 LITROS PRETO PACOT 100 17,01 1.701,00
VALOR TOTAL GERAL: 314.559,02
MIRANDA & GEORGINI LTDA
Item Código Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
11 004.106.710 SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML C/ AGULHA 25X7 UNID. 1.300 0,16 208,00
29 004.106.053 PVPI TÓPICO (FRASCO 1000ML) LITR 2.416 14,40 34.790,40
56 004.106.008 ABAIXADOR DE LÍNGUA. PACOT 6.582 2,50 16.455,00
73 004.106.161 ELETRODO CARDÍACO ADULTO - UNID. 46.000 0,23 10.580,00
74 004.106.361 ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM PCT PACOT 4.710 3,50 16.485,00
82 004.106.932 ALGODÃO ORTOPÉDICO 15X1M - PCT PACOT 4.500 5,20 23.400,00
112 004.106.366 ATADURA DE CREPE 10 CMX 4,5 M PACOT 11.370 4,28 48.663,60
119 004.106.137 EQUIPO TRANSFUSÃO SANGUINEA COM CAMARAUNID. 2.500 2,50 6.250,00
149 004.106.211 TOUCA DESCARTÁVEL ELÁSTICA PACOT 172 5,00 860,00
169 004.106.177 SONDA FOLLEY CH 16 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) UNID. 5.620 2,30 12.926,00
173 004.106.178 SONDA FOLLEY CH 18 ESTÉRIL (COM 2 VIAS) UNID. 5.080 2,20 11.176,00
194 004.106.432 FITA MICROPOROSA 5CM X 10MTS ROL 2.990 3,00 8.970,00
212 004.106.709 SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML C/ AGULHA 25X7 UNID. 30.000 0,157 4.710,00
260 004.106.919 SERINGA DESCARTÁVEL 3ML COM AGULHA 13 X UNID. 100.000 0,17 17.000,00
VALOR TOTAL GERAL: 212.474,00
Duração: 12 (doze) meses.
Data da Assinatura: 19/01/2018.
Amparo Legal: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.
Assinam: Sr. Rogerio dos Santos Leite - Secretario Municipal de Saúde e as empresas, por seus representantes legais 1) MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.924.435/0001-10, 2) SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob n° 65.817.900/0001-71, 3) DELTA MED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES, inscrita no CNPJ/MF sob n° 06.065.614/0001-38, 4) POLLO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.652.030/0001-70, 5) DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELLI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n° 06.628.333/0001-46, 6) DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES, inscrita no CNPJ/MF sob n° 44.734.671/0001-51, 7) MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 67.729.178/0001-49, 8) BRASMED COM.DE PROD. HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob n° 81.706.251/0001-98, 9) IBF -INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 33.255.787/0001-91, 10) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 07.396.733/0001-36, 11) INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 18.483.775/0001-20, 12) ÁGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n° 24.595.557/0001-80, 13) MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO E PESQUISA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n° 04.724.729/0001-61, 14) C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n° 16.752.682/0001-29, 15) NG PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n° 22.467.805/0001-82, 16) C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n° 26.457.348/0001-04, 17) TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI , inscrita no CNPJ/MF sob n° 12.069.550/0001-46, não compareceu para assinatura da ata, 18) MIRANDA & GEORGINI LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.596.721/0001-60.
Aviso de Resultado de Licitação
Pregão Presencial nº 001/2018 - Processo nº. 487/2018
Órgãos: Fundação de Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá. O Município de Corumbá-MS, através do Pregoeiro, comunica aos interessados que o resultado dos objetos da licitação supracitada, instaurado visando á contratação de empresa para prestação de serviços de instalações elétricas, com fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários para atender ao evento carnaval 2018, tendo por vencedora a Empresa: ELETRO CORUMBA ELETRIFICAÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.690.633/0001-79 - no valor global de R$ 199.994,99.
Corumbá / MS 29 de Janeiro de 2018.
Luiz de Albuquerque Melo Filho - Pregoeiro / Equipe de Apoio.
Aviso de Resultado de Licitação
Pregão Presencial nº 002/2018 - Processo nº. 486/2018
Órgãos: Fundação de Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá. O Município de Corumbá-MS, através do Pregoeiro, comunica aos interessados que o resultado dos objetos da licitação supracitada, instaurado visando á Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos, com fornecimento de material e mão de obra, para confeccionar as roupas e fornecer os acessórios que farão parte do figurino do Carnaval 2018, tendo por vencedora a Empresa: MALO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.098.808/0001-70 - no valor global de R$ 104.000,00.
Corumbá / MS 29 de Janeiro de 2018.
Luiz de Albuquerque Melo Filho - Pregoeiro / Equipe de Apoio.
Aviso de Resultado de Licitação
Pregão Presencial nº 003/2018 - Processo nº. 488/2018
Órgãos: Fundação de Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá. O Município de Corumbá-MS, através do Pregoeiro, comunica aos interessados que o resultado dos objetos da licitação supracitada, instaurado visando á Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos com fornecimento de RH, para coordenar, organizar, escolher e dar apoio à equipe de trabalho que irá trabalhar no evento carnaval 2018, tendo por vencedora a Empresa: MALO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.098.808/0001-70 - no valor global de R$ 99.900,00.
Corumbá / MS 29 de Janeiro de 2018.
Luiz de Albuquerque Melo Filho - Pregoeiro / Equipe de Apoio.
Extrato do Contrato Administrativo Nº 001/2018 - Adesão Ata nº169/2017
Processo: 1134/2018
Partes: O Diretor Presidente da Fundação da Cultura e Patrimônio Histórico de Corumbá e a empresa K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME, inscrita no C.N.P.J./MF sob nº 03.707.171/0001-43.
Objeto: contratação de empresa prestadora de serviços de Locação de Infraestrutura para atender aos eventos a serem realizados pela Fundação de Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.
Valor: R$ 550.770,00
Duração: 12 (doze) meses
Dotação Orçamentária:
4120 Gerenciamento de Atv. De Fomento das Ações e Eventos Culturais
33.90.39.99.00 Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Data da Assinatura: 25/01/2018.
Amparo Legal: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.
Assinam: Sr. Luiz Mario do Nascimento Cambará - Diretor Presidente da Fundação da Cultura e Patrimônio Histórico de Corumbá - e - Sr. Raphael Nunes Cance - K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME.