Extrato do Segundo Termo de Apostila ao Contrato Administrativo de Locação de Imóvel n° 018/2014 - Processo nº 33.360/2014.

Parte: Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e Maria Emília Sabatel de Vasconcellos.

Objeto: A Secretaria Municipal de Finanças e Gestão faz registrar com base no Art. 65, §8° da Lei n° 8.666/93, a devida atualização da Dotação Orçamentária da Cláusula Quinta do Contrato Administrativo para Locação de Imóvel localizado à Rua Dom Aquino Correa n° 1412, Bairro Centro, nesta cidade de Corumbá-MS, destinado à instalação da sede do REUSE n° 018/2014 - Processo n° 33.360/2014, com efeitos a contar de 1° de janeiro de 2018, passando a constar conforme abaixo:

35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

35.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

35.10.04.122.0102.4.071 - Gerenciamento das Atividades da Gestão Administrativa

33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Data da Assinatura: 19/01/2018.

Assinam: Alberto Saburo Kanayama - Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e Maria Emília Sabatel de Vasconcellos.

Extrato do Segundo Termo de Apostila ao Contrato Administrativo para Contratação de Empresa para Locação e Manutenção de Sistema de Produção Eletrônica para Automação do Diário Oficial de Corumbá n° 003/2016 - Processo nº 22.054/2015.

Parte: Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa Autopage Informática Eireli - EPP.

Objeto: A Secretaria Municipal de Finanças e Gestão faz registrar com base no Art. 65, §8° da Lei n° 8.666/93, a devida atualização da Dotação Orçamentária da Cláusula Décima Primeira do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços para Contratação de Empresa para Criação de Sistema de Produção Eletrônica para Automação, Manutenção e Disponibilização Online do Diário Oficial de Corumbá - DIOCORUMBA n° 003/2016 - Processo n° 22.054/2015, com efeitos a contar de 1° de janeiro de 2018, passando a constar conforme abaixo:

35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

35.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

35.10.04.129.0102.4.071 - Gerenciamento das Atividades da Gestão Administrativa

33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Cláusula Primeira: Data da Assinatura: 19/01/2018.

Assinam: Alberto Saburo Kanayama - Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa Autopage Informática Eireli - EPP.

Extrato do Segundo Termo de Apostila ao Contrato Administrativo para contratação de empresa especializada de prestação de serviços de assessoria e consultoria, técnica e jurídica, nas áreas contábil, financeira, operacional, administrativa, legislativa, patrimonial e de recursos humanos n° 009/2016 - Processo nº 21.469/2016.

Parte: Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa MKJ Assessoria Contábil Ltda.

Objeto: A Secretaria Municipal de Finanças e Gestão faz registrar com base no Art. 65, §8° da Lei n° 8.666/93, a devida atualização da Dotação Orçamentária da Cláusula Nona do Contrato Administrativo para Contratação de Empresa Especializada de Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica e Jurídica nas Áreas Contábil, Financeira, Operacional, Administrativa, Legislativa, Patrimonial e de Recursos Humanos n° 009/2016 - Processo n° 21.469/2016, com efeitos a contar de 1° de janeiro de 2018, passando a constar conforme abaixo:

35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

35.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

35.10.04.129.0102.4.071 - Gerenciamento das Atividades da Gestão Administrativa

33.90.35.00 -  Serviços de Consultoria

Data da Assinatura: 19/01/2018. 

Assinam: Alberto Saburo Kanayama - Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa MKJ Assessoria Contábil Ltda.

Extrato do Segundo Termo de Apostila ao Contrato Administrativo para Contratação de Empresa de Serviços n° 007/2014 - Processo nº 49.445/2013.

Parte: Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa L. da C. Vaz - ME.

Objeto: A Secretaria Municipal de Finanças e Gestão faz registrar com base no Art. 65, §8° da Lei n° 8.666/93, a devida atualização da Dotação Orçamentária da Cláusula Décima Primeira do Contrato Administrativo para Contratação de Empresa de Serviços de Limpeza, Higiene e Conservação no Prédio do Paço Municipal n° 007/2014 - Processo n° 49.445/2013, com efeitos a contar de 1° de janeiro de 2018, passando a constar conforme abaixo:   

35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

35.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

35.10.04.129.0102.4.071 - Gerenciamento das Atividades da Gestão Administrativa

33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data da Assinatura: 19/01/2018.

Assinam: Alberto Saburo Kanayama - Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa L. da C. Vaz - ME.

Extrato do Primeiro Termo de Apostila ao Contrato Administrativo para Locação de Relógios de Ponto com Leitor Biométrico n° 008/2017 - Processo nº 225.841/2017.

Parte: Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa Ahgora Sistemas S/A.

Objeto: A Secretaria Municipal de Finanças e Gestão faz registrar com base no Art. 65, §8° da Lei n° 8.666/93, a devida atualização da Dotação Orçamentária da Cláusula Quarta do Contrato Administrativo para Locação de Relógios de Ponto Eletrônico, com Leitor Biométrico e Respectivo Software de Apontamentos para Apuração de Horas, Gerenciamento e Tratamento de Pontos n° 008/2017 - Processo n° 225.841/2017, com efeitos a contar de 1° de janeiro de 2018, passando a constar conforme abaixo:

35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

35.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

35.10.04.129.0102.4.071 - Gerenciamento das Atividades da Gestão Administrativa

33.90.39.00 -  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data da Assinatura: 19/01/2018.

Assinam: Alberto Saburo Kanayama - Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa Ahgora Sistemas S/A.

Extrato do Primeiro Termo de Apostila ao Contrato Administrativo para Contratação de Serviços Técnicos Especializados para a Prestação de Serviços de Assessoria na Área Fiscal e Tributária para Fins de Identificação e Recuperação de Receitas Sonegadas do ISSQN das Instituições Financeiras com Agência no Município de Corumbá n° 010/2017 - Processo nº 9.784/2017.

Parte: Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa Conecta Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - ME.

Objeto: A Secretaria Municipal de Finanças e Gestão faz registrar com base no Art. 65, §8° da Lei n° 8.666/93, a devida atualização da Dotação Orçamentária da Cláusula Décima do Contrato Administrativo para Contratação de Serviços Técnicos Especializados para a Prestação de Serviços de Assessoria na Área Fiscal e Tributária para Fins de Identificação e Recuperação de Receitas Sonegadas do ISSQN das Instituições Financeiras com Agência no Município de Corumbá n° 010/2017 - Processo n° 9.784/2017, com efeitos a contar de 1° de janeiro de 2018, passando a constar conforme abaixo:

35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

35.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

35.10.04.129.0102.4.063 - Gestão e Controle das Finanças

33.90.39.00 -  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data da Assinatura: 19/01/2018.

Assinam: Alberto Saburo Kanayama - Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa Conecta Consultoria e Soluções Tecnológicas Ltda - ME.

EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO A CONTRATUALIZAÇÃO N°01/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ COM INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE.

Processo: 3.158/2015

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE.

Objeto: 01.01 O presente instrumento tem por objeto alterar:

Cláusula 09.01, letra b que passa a vigorar a seguinte redação:

b) Relatório anual até 20° (vigésimo) dia útil, após a análise da competência de dezembro de cada ano, contendo informações sobre a execução da presente contratualização.

Cláusula Sexta - DOS RECURSOS FINANCEIROS, inserção do item 06.09, passando a vigorar com a seguinte redação:

06.09 - Repasse pré-fixado mensal no valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), conforme o financiamento abaixo detalhado:

a) R$ 14.000,00 (catorze mil reais) mensais, considerando a Portaria n°793, de 24 de abril de 2012 em seu Artigo 10, das competências estabelecidas para  operacionalização desta rede, cabe ao Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde a apoio à implementação e o financiamento dos pontos de atenção sob gestão municipal”.

§ 1. Repasse será realizado mediante transferência do Estado;

§ 2. O mesmo deverá ser incorporado ao orçamento para execução das metas qualitativas da presente Contratualização.

Clausula Segunda - Repasse Financeiro

a)Transferir em parcela única o repasse financeiro da transferência do Estado que está em conta no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)

Clausula Terceira - Demais Informações

Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato principal não alcançada pelo presente Termo de Aditivo, o qual é ratificado em todas as demais clausulas e condições do Contrato Original, de acordo com a Lei n° 8.666/93.

Data da Assinatura: 22/01/2018.

Assinam: Rogério dos Santos Leite - Secretario Municipal de Saúde e Manoel Ferreira dos Santos - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

Extrato do Contrato Administrativo n°001/2018 para Aquisição de materiais permanentes (Mesa, cadeira, armário, notebook e outros) com a finalidade de estruturar a Unidade Executora do Programa UEP/FONPLATA.

Processo nº. 219.067/2017 - Pregão Público Presencial nº. 117/2017.

Partes: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a empresa NASSER SAFA AHMAD - ME, inscrita no CNPJ sob nº 73.328.999/0001-76.

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de materiais permanentes (mesa, cadeira, armário, notebook e outros) com a finalidade de estruturar a Unidade Executora do Programa UEP/FONPLATA.

Valor do Contrato: R$ 10.505,00 (Dez mil quinhentos e cinco reais)

Vigência: 12 (Doze) Meses.        

Dotação Orçamentária: 37.10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

37.10.15.451.0101.7200 - Melhoria e Expansão da Infraestrutura Urbana de Corumbá/FONPLATA

44.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes.

3215 - Equipamentos e Materiais Permanentes

Data da Assinatura: 18/01/2018

AMPARO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

Assinam: Sr. Ricardo Campos Ametlla - Secretario Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e NASSER SAFA AHMAD - ME.

Extrato do Contrato Administrativo n°002/2018 para Aquisição de materiais permanentes (Mesa, cadeira, armário, notebook e outros) com a finalidade de estruturar a Unidade Executora do Programa UEP/FONPLATA.

Processo nº. 219.067/2017 - Pregão Público Presencial nº. 117/2017.

Partes: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a empresa SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 24.596.082/0001-47.

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de materiais permanentes (mesa, cadeira, armário, notebook e outros) com a finalidade de estruturar a Unidade Executora do Programa UEP/FONPLATA.

Valor do Contrato: R$ 10.735,00 (Dez mil setecentos e trinta e cinco reais)

Vigência: 12 (Doze) Meses.        

Dotação Orçamentária: 37.10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

37.10.15.451.0101.7200 - Melhoria e Expansão da Infraestrutura Urbana de Corumbá/FONPLATA

44.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes.

3215 - Equipamentos e Materiais Permanentes

Data da Assinatura: 18/01/2018

AMPARO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

Assinam: Sr. Ricardo Campos Ametlla - Secretario Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.

Extrato do Contrato Administrativo n°003/2018 para Aquisição de materiais permanentes (Mesa, cadeira, armário, notebook e outros) com a finalidade de estruturar a Unidade Executora do Programa UEP/FONPLATA.

Processo nº. 219.067/2017 - Pregão Público Presencial nº. 117/2017.

Partes: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a empresa STS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº 12.706.257/0001-42.

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de materiais permanentes (mesa, cadeira, armário, notebook e outros) com a finalidade de estruturar a Unidade Executora do Programa UEP/FONPLATA.

Valor do Contrato: R$ 33.660,00 (Trinta e três mil seiscentos e sessenta reais)

Vigência: 12 (Doze) Meses.        

Dotação Orçamentária: 37.10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

37.10.15.451.0101.7200 - Melhoria e Expansão da Infraestrutura Urbana de Corumbá/FONPLATA

44.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes.

3215 - Equipamentos e Materiais Permanentes

Data da Assinatura: 18/01/2018

AMPARO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

Assinam: Sr. Ricardo Campos Ametlla - Secretario Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e STS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EPP.

Extrato de Ata nº 01/2018 - Pregão Presencial n. 123/2017

Processo: 13.921/2017.

Partes: O Secretario Municipal de Saúde e as empresas: 1) MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.924.435/0001-10, 2) SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob n° 65.817.900/0001-71, 3) DELTA MED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES, inscrita no CNPJ/MF sob n° 06.065.614/0001-38, 4) POLLO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.652.030/0001-70, 5) DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELLI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n° 06.628.333/0001-46, 6) DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES, inscrita no CNPJ/MF sob n° 44.734.671/0001-51, 7) MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 67.729.178/0001-49, 8) BRASMED COM.DE PROD. HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob n° 81.706.251/0001-98, 9) IBF -INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 33.255.787/0001-91, 10) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 07.396.733/0001-36, 11) INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 18.483.775/0001-20, 12) ÁGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n° 24.595.557/0001-80,  13) MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO E PESQUISA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n° 04.724.729/0001-61, 14) C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n° 16.752.682/0001-29, 15) NG PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n° 22.467.805/0001-82, 16) C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n° 26.457.348/0001-04, 17) TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI , inscrita no CNPJ/MF sob n° 12.069.550/0001-46, não compareceu para assinatura da ata, 18) MIRANDA & GEORGINI LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.596.721/0001-60. 

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de procedimento hospitalar (Ácido acético, fixador celular para lâmina, álcool etílico 92,8%, papel toalha fardo, luva cirúrgica, gel para ultrassonografia, Kit Papanicolau Descartável, kit aferidor de pressão arterial, Detergente Enzimático Líquido, clorexidina tópica solução aquosa 0,2 %, preservativo sem lubrificante, algodão hidrófilo, fita adesiva hospitalar, sonda endotraqueal pvc estéril, soro glicosado, seringa descartável graduada, canula de traqueostomia pvc, avental cirúrgico descartável, cateter intravenoso, anestésico lidocaina 3 %  com vaso-constrictor, máscara respirador e outros)

Valores Registrados:

MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item         Código    Descrição do Produto/Serviço Unidade   Quantidade              Valor Unitário          Valor Total

67            004.027.068              ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML      FR           1.084.800  0,14          151.872,00

124           004.106.367              ATADURA DE CREPE 20CM X 4,50 M        PACOT     21.220      8,60          182.492,00

131           004.106.368              ATADURA DE CREPE 30 CM X 3,00 M       UNID.       35.120      0,99          34.768,80

214           004.106.298              ATADURA CREPE 15 CM X 4,5M               ROL         36            0,58          20,88

230           004.021.789              ANESTÉSICO LIDOCAINA 3 %  COM VASO-CONSTCX               10            46,89        468,90

248           004.106.915              COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 23 CM X 25 CPACOT          1.000        32,08        32.080,00

VALOR TOTAL GERAL:       401.702,58

SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

Item         Código    Descrição do Produto/Serviço Unidade   Quantidade              Valor Unitário          Valor Total

1              004.021.592              ÁCIDO ACÉTICO Á 3%              FR                                                          100           36,50        3.650,00

8              004.063.038              SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO INCOLOR 5 LGAL             1.515        17,20        26.058,00

50            004.106.016              COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA (7,5 X 7,5)           PACOT     20.414      10,008      204.303,312

51            004.106.256              LÂMINA DE BISTURI Nº 23 (EM AÇO INOX)                UNID.       64.800      0,216        13.996,80

58            004.106.238              ALCOOL ETÍLICO (96° GL) 98% INPM C/ 1000 ML       FR           100           4,68          468,00

59            004.106.778              LÂMINA DE BISTURI Nº 15C (EM AÇO INOX)                             UNID.       28.400      0,216        6.134,40

68            004.041.056              PAPEL KRAFT ROLO ROL                                                        1.140        59,90        68.286,00

72            004.106.131              SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 7,0  (COUNID.         820           3,456        2.833,92

77            004.106.981              SONDA NASOENTERAL ADULTO, N. 12    UNID.                      1.180        9,504        11.214,72

81            004.106.132              SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 9,0  (COUNID.         1.420        3,456        4.907,52

91            004.106.133              SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 8,0  (COUNID.         1.420        3,456        4.907,52

92            004.106.153              SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 4,0  (COUNID.         60            3,456        207,36

96            004.106.134              SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 8,5  (COUNID.         1.420        3,514        4.989,88

98            004.106.154              SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 4,5  (COUNID.         80            3,024        241,92

117           004.106.027              LENÇOL DESCARTÁVEL(70 CM X 50 M)     ROL                3.632 5,999 21.788,368

118           004.106.127              SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 5,0  (COUNID.         80            3,024        241,92

130           004.106.128              SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 5,5  (COUNID.         60            3,024        181,44

134           004.106.129              SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 6,0  (COUNID.         280           3,514        983,92

136           004.106.969              EQUIPO MULTIVIA C/CLAMPS COM 2 VIAS                UNID.         225.300   0,529 119.183,70

151           004.106.443              SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 7,5  C/ BUNID.        1.000        3,456        3.456,00

156           004.106.315              CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC 6,5 (COM BALUNID.           500           3,456        1.728,00

158           004.106.175              SONDA FOLLEY CH 14 ESTÉRIL (COM 2 VIAS)          UNID.       3.320        2,18          7.237,60

159           004.106.475              TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL             UNID.       268           8,94          2.395,92

167           004.106.267              SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 3,0  (COUNID.         100           3,45          345,00

176           004.106.319              DRENO DE TORÁXICO 34FR 50CM           UNID.                                      20            4,60          92,00

180           004.106.889              SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 9,5 (COUNID.          500           3,45          1.725,00

197           004.106.024              LÂMINA DE BISTURI Nº 11 (EM AÇO INOX)                UNID.       60.000      0,216                        12.960,00

200           004.106.385              LÂMINA DE BISTURI Nº 22 (EM AÇO INOX)                UNID.       52.200      0,216                        11.275,20

227           004.106.449              KIT PARTO               KIT                                                                         50            55,40        2.770,00

228           004.106.269              SONDA ENDOTRAQUEAL PVC ESTÉRIL Nº 3,5  (COUNID.         20            3,024        60,48

229           004.106.906              ELETRODO CARDÍACO INFANTIL             CX                                           12            12,338      148,056

231           004.106.174              SONDA FOLLEY CH 12 ESTÉRIL (COM 2 VIAS)          UNID.       500           2,23          1.115,00

VALOR TOTAL GERAL:           539.886,96

DELTA MED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES

Item         Código    Descrição do Produto/Serviço Unidade   Quantidade              Valor Unitário          Valor Total

5              004.102.005              FIXADOR CELULAR PARA LÂMINA            FR           1.350                        4,987                        6.732,45

40            004.106.974              COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 CX              1.899        3,22                         6.114,78

90            004.106.033              FIXADOR PARA RAIO X AUTOMÁTICO (38 LITROS)GAL             150           89,762      13.464,30

105           004.106.955              GARROTE FINO PARA COLETA DE SANGUE            PACOT     54            15,47        835,38

139           004.028.454              FIO DE NYLON 4-0 COM AGULHA 3/8 POR 2,0CM      ENVP       9.420        1,26          11.869,20

146           004.106.190              SONDA NASOGASTRICA ESTÉRIL Nº 14 (LONGA)     UNID.       4.100        0,546        2.238,60

157           004.106.325              MÁSCARA DE VENTURE (INFANTIL)         UNID.       800           12,85                        10.280,00

183           004.107.032              FIO CATGUT CROMADO 2-0 DE 70CM (CIRC. POR3ENVLP        6.500        2,972        19.318,00

186           004.107.008              FIO DE NYLON 2-0 COM AGULHA 3/8 POR 2,0CM      ENVP       7.000        1,10          7.700,00

193           004.106.402              SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500 ML        FR           10.500      2,054                        21.567,00

199           004.106.225              MÁSCARA RESPIRATÓRIA Nº 95               UNID.       4.000        1,87          7.480,00

202           004.106.287              TUBO DE LATEX REF: 200 (GARROTE)     PACOT     60            14,90        894,00

233           004.107.014              FIO DE NYLON 6-0 COM AGULHA 3/8 POR 2,0CM PENVP          1.500        1,297        1.945,50

253           004.106.909              MÁSCARA RESPIRADOR N 95 PFF-2         UNID.       10.010      1,87                         18.718,70

254           004.107.043              FIO CATGUT SIMPLES 2-0 DE 70CM (CIRC. POR 3,ENVLP         1.500        2,99          4.485,00

VALOR TOTAL GERAL:           133.642,91

POLLO HOSPITALAR LTDA

Item         Código    Descrição do Produto/Serviço Unidade   Quantidade              Valor Unitário          Valor Total

16            004.106.770              GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA ABDOMINAL E TOLITR           1.618        4,14          6.698,52

30            004.106.383              FITA AUTOCLAVE 19MM X 55 M UNID.                                      9.800        2,34          22.932,00

49            004.106.106              MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM TIRASCX                             2.841        4,56          12.954,96

147           004.106.790              CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO ÓCULOS UNID.          45.500      0,57          25.935,00

182           004.107.011              FIO DE NYLON 4-0 COM AGULHA 1/2 POR 1,5CM      ENVP       6.600        1,24          8.184,00

240           004.106.910              BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5CM X 100M        UNID.       500           17,55        8.775,00

VALOR TOTAL GERAL:           85.479,48

DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELLI - EPP

Item         Código    Descrição do Produto/Serviço Unidade   Quantidade              Valor Unitário          Valor Total

12            004.106.220              LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76MM (FOSCA) CX               1.436        2,69          3.862,84

14            004.106.740              ELETRODO PARA TRATO GENITAL INFERIOR - REUNID.         120           60,00        7.200,00

20            004.106.741              ELETRODO PARA TRATO GENITAL INFERIOR - REUNID.         120           60,00        7.200,00

22            004.106.291              ESPARADRAPO 25MMX4,5M     ROL                               840                      1,61          1.352,40

28            004.106.743              ELETRODO PARA TRATO GENITAL INFERIOR - ALUNID.          120           60,00        7.200,00

54            004.106.377              COLETOR UNIVERSAL 80 ML UNID.          UNID.                      187.000     0,239        44.693,00

62            004.106.739              ELETRODO PARA TRATO GENITAL INFERIOR - REUNID.         120           60,00        7.200,00

189           004.106.890              TESTE DE GRAVIDEZ (TIG)      CX                                           240           25,49        6.117,60

204           004.136.145              RÉGUA ANTOPOMÉTRICA EM MADEIRA   UNID.                      60            42,99        2.579,40

263           004.102.003              SWAB ESTERIL COM HASTE PLÁSTICA    UNID.                      3.600        0,09          324,00

264           004.102.244              SACOS PARA AUTOCLAVE 20LITROS PCT                PACOT                     240           10,47        2.512,80

265           004.106.922              LÂMINA PARA MICROSCOPIA 2,5 CM X 7,5 CM E 1 CX              60            3,00          180,00

VALOR TOTAL GERAL:           90.422,04

DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO

Item         Código    Descrição do Produto/Serviço Unidade   Quantidade              Valor Unitário          Valor Total

9              004.064.199              PAPEL TOALHA FARDO            FAR                                                        6.634        6,00          39.804,00

13            004.106.030              LUVA CIRÚRGICA Nº 8,0          PAR                                                        25.000      0,80          20.000,00

19            004.106.031              LUVA CIRÚRGICA Nº 8,5          PAR                                                        10.850      0,80          8.680,00

26            004.106.103              LUVA PROCEDIMENTO (TAMANHO PEQUENO)   CX  21.002      12,79               268.615,58

33            004.106.104              LUVA PROCEDIMENTO (TAMANHO MÉDIO)                   CX       25.289      12,89              325.975,21

36            004.106.924              ÁLCOOL 70% FRASCO COM1000 ML, ACONDICIONFR              23.316      3,50          81.606,00

60            004.106.998              LENÇOL DE TNT COM ELÁSTICO PCT      PACOT                     9.360        7,00          65.520,00

61            004.106.029              LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5          PAR                                                        18.400      0,80          14.720,00

66            004.106.099              ESPARADRAPO 10CM  X  4,5M (IMPERMEÁVEL)         ROL         7.912        4,98          39.401,76

85            004.106.172              SONDA FOLLEY CH 20 ESTÉRIL (COM 3 VIAS)          UNID.       550           3,00          1.650,00

108           004.106.406              SORO GLICOSADO 500 ML        FR                           70.000      2,39          167.300,00

109           004.106.046              ATADURA DE GESSO 10 CM X 3CM          ROL                         30.000      0,95          28.500,00

122           004.106.067              SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO (FRASCO 50FR             48.  050    2,279       109.505,95

129           004.106.028              LUVA CIRÚRGICA Nº 7,0          PAR                                         6.000        0,80          4.800,00

141           004.021.610              SOLUÇÃO FISIOLÓGICA (CLORETO  DE  SÓDIO) 0,FR              112.230     1,87          209.870,10

164           004.106.227              EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL       UNID.       100.200     0,90          90.180,00

190           004.106.401              SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250 ML        FR                           10.300      1,87          19.261,00

213           004.106.949              COLETOR DE PERFUROCORTANTE 20 LITROS        PACOT     5              5,00          25,00

215           004.106.896              AGULHA DESCARTÁVEL 30X7   CX                                           6              6,00          36,00

216           004.021.131              SORO GLICOFISIOLÓGICO FRASCO C/ 500 ML         FR           100           2,50          250,00

221           004.106.904              ÓLEO PARA MASSAGEM           FR                                                          20            29,00        580,00

239           004.021.612              SOLUÇÃO FISIOLÓGICA (CLORETO  DE  SÓDIO) 0,FR              20.000      1,51          30.200,00

257           004.106.920              SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13 X UNID.          5.000        0,11          550,00

262           004.102.182              AGULHA PARA COLETA À VÁCUO 22G      CX                   24    25,00      600,00

VALOR TOTAL GERAL:           1.527.630,60

MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Item         Código    Descrição do Produto/Serviço Unidade   Quantidade              Valor Unitário          Valor Total

10            004.105.065              PINÇA HEMOSTATICAS TIPO KELLY, RETA, 16CM    UNID.       60            22,00        1.320,00

35            004.106.804              DETERGENTE ENZIMÁTICO LÍQUIDO       LITR                        30            19,99        599,70

44            004.106.925              VASELINA LÍQUIDA - FRASCO CONTENDO 1000 MLFR             355           17,44        6.191,20

87            004.106.982              CAMPO CIRURGICO FENEDSTRADO 40 X 40 PCT    PACOT     3.460        10,08        34.876,80

94            004.106.093              CANULA DE GUEDEL Nº 3        UNID.                                                      80            2,15          172,00

107           004.106.095              CANULA DE GUEDEL Nº 4        UNID.                                                      80            2,15          172,00

114           004.106.986              CÂNULA DE GUEDELL 2           UNID.                                                      50            2,17          108,50

125           004.106.967              AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL COM MANGUNID.          29.000      1,55          44.950,00

168           004.106.467              CÂNULA DE GUEDELL 1           UNID.                                                      50            2,20          110,00

266           004.106.349              HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% - 1 LITRO  UNID.                      50            3,99          199,50

VALOR TOTAL GERAL:     88.699,70

BRASMED COM.DE PROD. HOSPITALARES EIRELI

Item         Código    Descrição do Produto/Serviço Unidade   Quantidade              Valor Unitário          Valor Total

34            004.106.204              LANCETA PICADORA               CX                                           1.046        7,00          7.322,00

45            004.106.785              ÁLCOOL ETÍLICO 70% GEL - 500ML           FR           15.308      3,42          52.353,36

47            004.106.895              PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE       CX           17.280      31,99        552.787,20

76            004.106.381              EQUIPO MACRO GOTAS SIMPLES             UNID.                      101.000     0,549        55.449,00

116           004.106.407              SOLUÇÃO DE MANITOL 500 ML FR                           27.500      8,87          243.925,00

184           004.107.072              FIO DE NYLON 0 COM AGULHA ½ POR 4.0 CM         ENVP       7.300        1,23          8.979,00

246           004.106.914              BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30CM X 100M      METR       8.000        17,00        136.000,00

VALOR TOTAL GERAL:           1.056.815,56

IBF -INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA

Item         Código    Descrição do Produto/Serviço Unidade   Quantidade              Valor Unitário          Valor Total

63            004.106.769              FILME PARA MAMOGRAFIA AGFA DRY DT2  28X35CX               150           452,00      67.800,00

152           004.106.214              FILME PARA RAIO X  (18  X 24CM)            CX                                           300           70,00        21.000,00

155           004.106.215              FILME PARA RAIO X  (24  X 30CM)            CX                                           400           117,00      46.800,00

160           004.106.216              FILME PARA RAIO X  (30  X 40CM)            CX                                           300           190,00      57.000,00

163           004.106.217              FILME PARA RAIO X  35  X 35CM              CX                                           400           196,50      78.600,00

172           004.106.218              FILME PARA RAIO X  (35 X 43CM)             CX                                           400           242,00      96.800,00

VALOR TOTAL GERAL:           368.000,00

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Item         Código    Descrição do Produto/Serviço Unidade   Quantidade              Valor Unitário          Valor Total

21            004.106.051              PVPI DEGERMANTE (FRASCO 1000ML)     LITR                        2.416        14,89        35.974,24

37            004.106.934              PINÇA CHERRON     UNID.                                                                     3.830        0,84          3.217,20

41            004.106.794              CLOREXIDINA TÓPICA SOLUÇÃO AQUOSA 0,2 %     LITR         798           5,77          4.604,46

69            004.106.050              PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA (80 MM. X 30ROL             400           4,76          1.904,00

75            004.106.171              SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12 (ESTÉRIL)      UNID.       3.800        0,50          1.900,00

79            004.106.122              SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14 (ESTÉRIL)      UNID.       3.900        0,51          1.989,00

97            004.106.054              SONDA NASOGASTRICA ESTÉRIL Nº 16 (LONGA)     UNID.       6.350        0,83          5.270,50

102           004.106.125              SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 08 (ESTÉRIL)      UNID.       1.900        0,46          874,00

103           004.106.045              ATADURA DE GESSO 15 X 3CM                ROL                                         28.000      1,67          46.760,00

104           004.106.055              SONDA NASOGASTRICA ESTÉRIL Nº 18 (LONGA)     UNID.       8.300        0,92          7.636,00

115           004.106.996              MALHA TUBULAR SINTÉTICA 5 CM  METRO             METR                       1.200        2,15          2.580,00

120           004.106.937              SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 (ESTÉRIL)      UNID.       3.900        0,64          2.496,00

121           004.106.047              ATADURA DE GESSO 20 X 4CM                ROL                                         30.400      2,90          88.160,00

128           004.106.997              MALHA TUBULAR SINTÉTICA 7,5 CM  METRO           METR       1.200        2,82          3.384,00

138           004.106.399              SONDA NASOGÁSTRICA ESTÉRIL Nº 16(CURTA)      UNID.       850           0,45          382,50

140           004.028.128              GLUTACIDE - 2%      UNID.                                                                     30            10,14        304,20

153           004.106.264              SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 16 (ESTÉRIL)      UNID.       3.800        0,56          2.128,00

171           004.106.197              SONDA NASOGASTRICA ESTÉRIL Nº 8 (LONGA)       UNID.       550           0,67          368,50

174           004.106.888              KIT INALAÇÃO          KIT                                                                         600           4,74          2.844,00

192           004.106.891              KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO            KIT                                          1.030        4,50          4.635,00

198           004.106.194              SONDA NASOGASTRICA ESTÉRIL Nº 6 (CURTA)       UNID.       530           0,428        226,84

201           004.106.196              SONDA NASOGASTRICA ESTÉRIL Nº 8 (CURTA)       UNID.       530           0,44          233,20

206           004.106.892              KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL          KIT                                          515           4,50          2.317,50

207           004.106.893              SONDA VESICAL DE ALÍVIO Nº 12             UNID.                                      2.850        0,47          1.339,50

208           004.106.894              SONDA VESICAL DE ALÍVIO Nº 14             UNID.                                      2.850        0,49          1.396,50

226           004.106.188              SONDA NASOGASTRICA ESTÉRIL Nº 12 (LONGA)     UNID.       1.050        0,72          756,00

236           004.106.124              SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 06 (ESTÉRIL)      UNID.       1.000        0,44          440,00

237           004.106.056              SONDA NASOGASTRICA ESTÉRIL Nº 20 (LONGA)     UNID.       4.000        0,98          3.920,00

238           004.106.186              SONDA NASOGASTRICA ESTÉRIL Nº 10 (LONGA)     UNID.       1.000        0,69          690,00

244           004.106.923              TUBO DE SILICONE 203 6 X 10 MM           METR                       600           5,49          3.294,00

249           004.106.916              PAPEL ECG TERMOSENSÍVEL 215MM X 30M              BOB                         2.000        13,21        26.420,00

VALOR TOTAL GERAL:           258.445,14

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA

Item         Código    Descrição do Produto/Serviço Unidade   Quantidade              Valor Unitário          Valor Total

111           004.106.166              SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 10ML S/ AGUNID.           272.500     0,186        50.685,00

123           004.106.167              SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 20ML S/ AGUNID.           222.000     0,26          57.720,00

135           004.106.169              SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 05ML S/ AGUNID.           325.700     0,10          32.570,00

143           004.106.800              SERINGA DESCARTAVEL 3ML SEM AGULHA             UNID.                      373.600     0,09          33.624,00

241           004.106.911              BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 12CM X 100M      UNID.       5.000        34,50  172.500,00

242           004.106.912              BOBINA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M      UNID.       5.000        44,75  223.750,00

243           004.106.913              BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100M      UNID.       8.000        59,80  478.400,00

Valor Total Geral:     1.049.249,00

ÁGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - ME

Item         Código    Descrição do Produto/Serviço Unidade   Quantidade              Valor Unitário          Valor Total

86            004.106.082              CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC 6,0 COM BALÃUNID.          550           4,32          2.376,00

93            004.106.083              CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC 7,0 COM BALÃUNID.          540           4,32          2.332,80

106           004.106.085              CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC 7,5 COM BALÃUNID.          600           4,32          2.592,00

113           004.106.086              CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC 8,0 COM BALÃUNID.          600           4,32          2.592,00

126           004.106.087              CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC 8,5 COM BALÃUNID.          500           4,32          2.160,00

132           004.106.088              CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PVC 9,0 COM BALÃUNID.          500           4,32          2.160,00

161           004.106.226              MÁSCARA DE VENTURE (ADULTO)           UNID.                                      850           12,86        10.931,00

234           004.106.181              SONDA FOLLEY CH 22 ESTÉRIL (COM 3 VIAS)          UNID.       500           2,65          1.325,00

245           004.106.833              MÁSCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGÊNIO ADUUNID.          500           10,47        5.235,00

247           004.106.834              MÁSCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGÊNIO INFAUNID.         250           10,47        2.617,50

VALOR TOTAL GERAL:           34.321,30

MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO E PESQUISA LTDA

Item         Código    Descrição do Produto/Serviço Unidade   Quantidade              Valor Unitário          Valor Total

251           004.106.917              PAPEL ECG TERMOSENSÍVEL 80MM X 70MM X 21UNID.            3.000        8,67          26.010,00

VALOR TOTAL GERAL:      26.010,00

C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME

Item         Código    Descrição do Produto/Serviço Unidade   Quantidade              Valor Unitário          Valor Total

2              004.021.156              AGUA DESTILADA 5 LITROS     GAL                                         2.710        5,60          15.176,00

4              004.102.124              PINÇA PARA BIOPSIA               UNID.                                                      30            140,76      4.222,80

6              004.102.125              PINÇA PARA BIOPSIA               UNID.                                                      30            140,76      4.222,80

17            004.106.990              KIT PAPANICOLAU DESCARTÁVEL ESTÉRIL GRAUKIT                          55.000         2,251   23.750,00

23            004.106.991              KIT PAPANICOLAU DESCARTÁVEL ESTÉRIL GRAUKIT                         90.000          1,94  174.600,00

25            004.106.992              KIT PAPANICOLAU DESCARTÁVEL ESTÉRIL GRAUKIT             90.000      2,12          190.800,00

27            004.106.803              PINÇA INOX ALLIS 16CM          UNID.                                                      60            23,74        1.424,40

42            004.106.105              LUVA PROCEDIMENTO (TAMANHO GRANDE)           CX       17.530           12,85        225.260,50

43            004.106.715              AVENTAL DESCARTÁVEL TNT - MODELO CAMISOLUNID.         54.100      1,47          79.527,00

57            004.106.808              SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 20ML C/AGUUNID.         300           0,41          123,00

65            004.106.979              LUVA DE PROCEDIMENTO(CAIXA)            CX                                           1.980        12,85        25.443,00

84            004.106.362              ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM X 1M        PACOT                     4.620        6,89          31.831,80

142           004.021.611              SOLUÇÃO FISIOLÓGICA (CLORETO  DE  SÓDIO) 0,FR              132.350     2,269        300.302,15

181           004.107.010              FIO DE NYLON 3-0 COM AGULHA 3/8 POR 3,0CM      ENVP       12.720      1,24          15.772,80

185           004.107.073              FIO DE NYLON 2-0 COM AGULHA 3/8  PO 3.0 CM      ENVP       8.000        1,229        9.832,00

187           004.107.009              FIO DE NYLON 3-0 COM AGULHA 1/2 POR 1,5CM      ENVP       5.800        1,239        7.186,20

196           004.106.273              SONDA NASOENTERAL Nº 08 (PEDIATRICA)             UNID.       1.050        10,40        10.920,00

205           004.107.013              FIO DE NYLON 5-0 COM AGULHA 3/8 POR 1,5CM      ENVP       4.620        1,24          5.728,80

VALOR TOTAL GERAL:           1.226.123,25

NG PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

Item         Código    Descrição do Produto/Serviço Unidade   Quantidade              Valor Unitário          Valor Total

7              004.062.070              ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% - USO DOMÉSTICO              UNID.       2.437        4,30          10.479,10

39            004.106.364              ALMOTOLIA DE PLÁSTICO ÂMBAR 250 ML UNID.                      1.254        1,75          2.194,50

46            004.106.295              ALMOTOLIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 500MLUNID.          870           2,15          1.870,50

48            004.106.006              ALGODÃO HIDRÓFILO (500 GRAMAS)       ROL                         10.510      6,00          63.060,00

55            004.106.787              ALMOTOLIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE - 250MUNID.         554           1,75          969,50

VALOR TOTAL GERAL:           78.573,60

C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-

Item         Código    Descrição do Produto/Serviço Unidade   Quantidade              Valor Unitário          Valor Total

31            004.106.483              KIT AFERIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL   KIT           1.221        55,944      68.307,624

52            004.106.796              ESCOVA PARA LAVAR INSTRUMENTO      UNID.       1.050        8,624        9.055,20

64            004.106.779              ELETRODO CIRÚRGICO           UNID.                                      120           100,80      12.096,00

70            004.106.960              ALGODÃO ORTOPÉDICO 30CM X 1M PCT PACOT     4.710        4,158        19.584,18

71            004.106.080              COLAR CERVICAL COM APOIO MENTONIANO PLAUNID.          50            10,50        525,00

78            004.106.112              COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO COM 200UNID.         10.200      2,45          24.990,00

83            004.106.152              SERINGA  DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13 XUNID.          118.400     0,0703      8.323,52

99            004.106.084              COLAR CERVICAL COM APOIO MENTONIANO PLAUNID.          30            10,50        315,00

110           004.106.066              SOLUÇÃO ENEMA DE GLICERINA 12% 250 ML          FR           3.300        3,50          11.550,00

144           004.106.320              DRENO DE TORÁXICO 36FR 50CM           UNID.                                      20            4,20          84,00

148           004.106.301              GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO 91M X 91MM            ROL         3.234        22,54        72.894,36

154           004.106.464              COLAR CERVICAL RESGATE RETRÁTIL ( P )            UNID.                      30            10,50        315,00

162           004.106.426              DRENO DE TORAXICO 16FR 50CM           UNID.                      10            4,20          42,00

165           004.106.427              DRENO DE TORAXICO 18FR 50CM           UNID.                      10            4,20          42,00

170           004.106.887              KIT AFERIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO PKIT             1.200        65,016      78.019,20

175           004.106.798              KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX 500ML   KIT           130           17,64        2.293,20

177           004.106.429              DRENO DE TORAXICO 22FR 50CM           UNID.       10            4,20          42,00

188           004.103.022              TUBO DE ENSAIO     UNID.                                      600           0,056        33,60

220           004.106.903              ELETRODO              METR                                                      5              78,26        391,30

222           004.106.905              CINTA ELÁSTICA COM VELCRO 27 CM     UNID.       30            28,00        840,00

232           004.106.176              SONDA FOLLEY CH 08 ESTÉRIL (COM  2 VIAS)         UNID.       500           2,38          1.190,00

235           004.106.182              SONDA FOLLEY CH 24 ESTÉRIL (COM 2 VIAS)          UNID.       500           2,38          1.190,00

255           004.106.918              KIT AFERIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL   KIT           3              55,944      167,832

256           004.064.114              SACO PARA LIXO INFECTANTE - 30 LITROS - PACPACOT        50            11,34        567,00

258           004.106.921              SACO DE LIXO 100 LITROS PRETO           PACOT     100           17,01        1.701,00

VALOR TOTAL GERAL:           314.559,02

MIRANDA & GEORGINI LTDA

Item         Código    Descrição do Produto/Serviço Unidade   Quantidade              Valor Unitário          Valor Total

11            004.106.710              SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML C/ AGULHA 25X7       UNID.       1.300        0,16          208,00

29            004.106.053              PVPI TÓPICO (FRASCO 1000ML)               LITR                                        2.416        14,40        34.790,40

56            004.106.008              ABAIXADOR DE LÍNGUA.          PACOT                                                    6.582        2,50          16.455,00

73            004.106.161              ELETRODO CARDÍACO ADULTO -            UNID.                                      46.000      0,23          10.580,00

74            004.106.361              ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM PCT        PACOT                     4.710        3,50          16.485,00

82            004.106.932              ALGODÃO ORTOPÉDICO 15X1M - PCT      PACOT                     4.500        5,20          23.400,00

112           004.106.366              ATADURA DE CREPE 10 CMX 4,5 M          PACOT                                    11.370      4,28          48.663,60

119           004.106.137              EQUIPO TRANSFUSÃO SANGUINEA COM CAMARAUNID.         2.500        2,50          6.250,00

149           004.106.211              TOUCA DESCARTÁVEL ELÁSTICA            PACOT                                    172           5,00          860,00

169           004.106.177              SONDA FOLLEY CH 16 ESTÉRIL (COM 2 VIAS)          UNID.       5.620        2,30          12.926,00

173           004.106.178              SONDA FOLLEY CH 18 ESTÉRIL (COM 2 VIAS)          UNID.       5.080        2,20          11.176,00

194           004.106.432              FITA MICROPOROSA 5CM X 10MTS          ROL                                         2.990        3,00          8.970,00

212           004.106.709              SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML C/ AGULHA 25X7       UNID.       30.000      0,157        4.710,00

260           004.106.919              SERINGA DESCARTÁVEL 3ML COM AGULHA 13 X UNID.           100.000     0,17          17.000,00

VALOR TOTAL GERAL:           212.474,00

Duração: 12 (doze) meses.

Data da Assinatura: 19/01/2018.

Amparo Legal: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

Assinam: Sr. Rogerio dos Santos Leite - Secretario Municipal de Saúde e as empresas, por seus representantes legais 1) MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.924.435/0001-10, 2) SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob n° 65.817.900/0001-71, 3) DELTA MED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES, inscrita no CNPJ/MF sob n° 06.065.614/0001-38, 4) POLLO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.652.030/0001-70, 5) DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELLI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n° 06.628.333/0001-46, 6) DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES, inscrita no CNPJ/MF sob n° 44.734.671/0001-51, 7) MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 67.729.178/0001-49, 8) BRASMED COM.DE PROD. HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob n° 81.706.251/0001-98, 9) IBF -INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 33.255.787/0001-91, 10) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 07.396.733/0001-36, 11) INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 18.483.775/0001-20, 12) ÁGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n° 24.595.557/0001-80,  13) MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO E PESQUISA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n° 04.724.729/0001-61, 14) C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n° 16.752.682/0001-29, 15) NG PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n° 22.467.805/0001-82, 16) C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n° 26.457.348/0001-04, 17) TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI , inscrita no CNPJ/MF sob n° 12.069.550/0001-46, não compareceu para assinatura da ata, 18) MIRANDA & GEORGINI LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.596.721/0001-60. 

Aviso de Resultado de Licitação

Pregão Presencial nº 001/2018 - Processo nº. 487/2018

Órgãos: Fundação de Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá. O Município de Corumbá-MS, através do Pregoeiro, comunica aos interessados que o resultado dos objetos da licitação supracitada, instaurado visando á contratação de empresa para prestação de serviços de instalações elétricas, com fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários para atender ao evento carnaval 2018, tendo por vencedora a Empresa: ELETRO CORUMBA ELETRIFICAÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.690.633/0001-79 - no valor global de R$ 199.994,99.

Corumbá / MS 29 de Janeiro de 2018.

Luiz de Albuquerque Melo Filho - Pregoeiro / Equipe de Apoio.

Aviso de Resultado de Licitação

Pregão Presencial nº 002/2018 - Processo nº. 486/2018

Órgãos: Fundação de Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá. O Município de Corumbá-MS, através do Pregoeiro, comunica aos interessados que o resultado dos objetos da licitação supracitada, instaurado visando á Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos, com fornecimento de material e mão de obra, para confeccionar as roupas e fornecer os acessórios que farão parte do figurino do Carnaval 2018, tendo por vencedora a Empresa: MALO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.098.808/0001-70 - no valor global de R$ 104.000,00.

Corumbá / MS 29 de Janeiro de 2018.

Luiz de Albuquerque Melo Filho - Pregoeiro / Equipe de Apoio.

Aviso de Resultado de Licitação

Pregão Presencial nº 003/2018 - Processo nº. 488/2018

Órgãos: Fundação de Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá. O Município de Corumbá-MS, através do Pregoeiro, comunica aos interessados que o resultado dos objetos da licitação supracitada, instaurado visando á Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos com fornecimento de RH, para coordenar, organizar, escolher e dar apoio à equipe de trabalho que irá trabalhar no evento carnaval 2018, tendo por vencedora a Empresa: MALO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.098.808/0001-70 - no valor global de R$ 99.900,00.

Corumbá / MS 29 de Janeiro de 2018.

Luiz de Albuquerque Melo Filho - Pregoeiro / Equipe de Apoio.

Extrato do Contrato Administrativo Nº 001/2018 - Adesão Ata nº169/2017

Processo: 1134/2018

Partes: O Diretor Presidente da Fundação da Cultura e Patrimônio Histórico de Corumbá e a empresa K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME, inscrita no C.N.P.J./MF sob nº 03.707.171/0001-43.

Objeto: contratação de empresa prestadora de serviços de Locação de Infraestrutura para atender aos eventos a serem realizados pela Fundação de Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.

Valor: R$ 550.770,00

Duração: 12 (doze) meses

Dotação Orçamentária:

4120                                     Gerenciamento de Atv. De Fomento das Ações e Eventos Culturais

33.90.39.99.00                       Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

Data da Assinatura: 25/01/2018.

Amparo Legal: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

Assinam: Sr. Luiz Mario do Nascimento Cambará - Diretor Presidente da Fundação da Cultura e Patrimônio Histórico de Corumbá - e - Sr. Raphael Nunes Cance - K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME.